Zmluva č. 2013/032
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, Skalica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Monika Onrišová
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o zmluve
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo zmluvy: 2013/032
- Názov zmluvy: O nájme osviežovačov vzduchu
- Dátum uzavretia: 11.03.2013
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 11.03.2103
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/18 | Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2018. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 237,60 € | 02.01.2018 | 11.01.2018 | Objednávka | |||||
| 010/19 | Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2019. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 5 702,40 € | 02.01.2019 | 15.01.2019 | Objednávka | |||||
| 009/20 | Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2020. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 5 702,40 € | 02.01.2020 | 23.01.2020 | Objednávka | |||||
| 0586/17 | osviežovače | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 19,97 € | 11.08.2017 | 12.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0690/17 | osviežovače | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 19,97 € | 28.09.2017 | 06.10.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0844/17 | osviežovače | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 19,97 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0025/18 | osviežovače | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 19,97 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0181/18 | osviežovače | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 19,97 € | 20.03.2018 | 05.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0326/18 | osviežovače | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 20,78 € | 30.05.2018 | 02.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0446/18 | osviežovače | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 20,78 € | 19.07.2018 | 10.08.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0532/18 | osviežovače | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 20,78 € | 04.09.2018 | 03.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0653/18 | osviežovače | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 20,78 € | 25.10.2018 | 06.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0783/18 | osviežovače | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 20,78 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0087/19 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 20,78 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0229/19 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 20,78 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0342/19 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 20,78 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0464/19 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 20,78 € | 05.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0612/19 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 20,78 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0724/19 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 22,03 € | 28.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0028/20 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 22,03 € | 28.01.2020 | 12.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0313/20 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 176,26 € | 15.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0312/20 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 22,03 € | 15.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |