Podtatr.vodár.prev.spol.a
Informácie
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0508/26 | voda DSS "A" od 12.5.2026 - 6.8.2026 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 375,33 € | 01.09.2026 | 10.09.2026 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0509/26 | voda ZPB 12.5.2026 - 6.8.2026 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 296,10 € | 01.09.2026 | 10.09.2026 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0532/26 | voda DSS + "C" 24.7.2026 - 26.8.2026 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 594,79 € | 07.09.2026 | 18.09.2026 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0589/26 | voda DSS + "C" 27.8.2026 - 30.9.2026 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 634,70 € | 05.10.2026 | 14.10.2026 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 018/25 | Dodávka vody na rok 2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 7 800,00 € | 02.01.2025 | 11.01.2025 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0046/25 | voda DSS + "C" od 17.12.2024 - 27.01.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 538,22 € | 04.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0079/25 | voda DSS "A" od 02.11.24 - 04.02.25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 405,09 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0080/25 | voda ZPB od 02.11.2024 - 04.02.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 258,80 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0081/25 | voda ZPB "B" 02.11.2024 - 04.02.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 281,31 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0082/25 | voda DOS2 02.11.2024 - 04.02.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 43,14 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0123/25 | voda DSS + "C" od 27.01.2025 - 25.02.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 367,57 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0177/25 | voda DSS + "C" od 26.02.2025 - 26.03.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 360,07 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0220/25 | voda DSS + "C" od 27.03.2025 - 22.04.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 330,07 € | 28.04.2025 | 08.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0257/25 | voda ZPB od 05.02.2025 - 05.05.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 243,80 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0258/25 | voda DSS "A" od 05.02.2025 - 05.05.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 390,08 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0259/25 | voda ZPB "B" 05.02.2025 - 05.05.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 243,80 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0260/25 | voda DOS2 05.02.2025 - 05.05.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 41,25 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0320/25 | voda DSS + "C" od 23.4.2025 - 22.5.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 337,57 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0362/25 | voda DSS + "C" od 22.5.2025 - 20.6.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 349,43 € | 04.07.2025 | 22.07.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 090/25 | vytýčenie podzemného vodovodného vedenia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 52,00 € | 28.07.2025 | 08.08.2025 | Objednávka |