Podtatr.vodár.prev.spol.a
Informácie
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0415/25 | voda DSS + "C" od 21.6.2025 - 23.7.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 363,67 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0438/25 | vytýčenie vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 90,94 € | 12.08.2025 | 15.08.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0494/25 | voda DSS + "C" od 24.7.2025 - 31.8.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 417,99 € | 09.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0478/25 | voda ZPB od 06.05.2025 - 06.08.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 262,92 € | 04.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0479/25 | voda ZPB "B" 06.05.2025 - 06.08.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 233,56 € | 04.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0480/25 | voda DSS "A" od 06.05.2025 - 06.08.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 408,74 € | 04.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0481/25 | voda DOS1 06.05.2025 - 06.08.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 2,26 € | 04.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0482/25 | voda DOS2 06.05.2025 - 06.08.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 40,58 € | 04.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0568/25 | voda DSS + "C" od 1.9.2025 - 29.9.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 293,18 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0596/25 | voda DSS + "C" od 30.9.2025 - 22.10.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 253,31 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0641/25 | voda DSS "A" od 06.08.2025 - 04.11.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 345,77 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0642/25 | voda ZPB od 06.08.2025 - 4.11.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 259,17 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0643/25 | voda ZPB "B" 06.08.2025 - 4.11.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 239,33 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0644/25 | voda DOS2 06.08.2025 - 4.11.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 33,70 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0645/25 | voda DOS1 06.08.2025 - 4.11.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 3,04 € | 18.11.2025 | 28.11.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0669/25 | voda DSS + "C" od 23.10.2025 - 19.11.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 246,26 € | 02.12.2025 | 16.12.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0724/25 | voda DSS + "C" od 20.11.2025 - 16.12.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 224,59 € | 29.12.2025 | 02.02.2026 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0079/25 | voda DSS "A" od 02.11.24 - 04.02.25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 405,09 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0046/25 | voda DSS + "C" od 17.12.2024 - 27.01.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 538,22 € | 04.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 018/25 | Dodávka vody na rok 2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 7 800,00 € | 02.01.2025 | 11.01.2025 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |