Objednávka č. 070/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35848863
- Adresa: Einsteinova 24, 85101 BRATISLAVA
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 070/22
- Popis objednaného plnenia: osobný výťah - služby mobil. operátora
- Dátum vyhotovenia: 04.04.2022
- Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 11.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202/22 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,03 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0590/22 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 6,12 € | 14.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0664/22 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0720/22 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0063/23 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,06 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0109/23 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,02 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0167/23 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0234/23 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,03 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0291/23 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 07.06.2023 | 23.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0373/23 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,16 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0424/23 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 08.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0477/23 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0532/23 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,04 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0591/23 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0675/23 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0733/23 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 29.12.2023 | 05.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0049/24 | mobil osobný výťah | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,52 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |