Objednávka č. 054/14
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Priem. tovar, Ján Hudáč
- IČO: 10767851
- Adresa: Palešovo nám. 38, 053 04 Spišské Podhradie
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 054/14
- Popis objednaného plnenia: Dodávka údržbarského mteriálu na rok 2014.
- Dátum vyhotovenia: 31.01.2014
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 08.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0062/14 | kanc. stolička | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Nábytok Ing. M. Kellner | 37179799 | 100,00 € | 05.02.2014 | 08.03.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0095/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 146,76 € | 18.02.2014 | 11.03.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0098/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 106,32 € | 18.02.2014 | 11.03.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0126/14 | údrž. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 194,80 € | 26.02.2014 | 13.03.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0162/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 98,88 € | 11.03.2014 | 02.04.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0169/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 265,88 € | 13.03.2014 | 02.04.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0308/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 297,59 € | 15.05.2014 | 03.06.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0309/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 119,99 € | 15.05.2014 | 03.06.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0331/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 59,72 € | 21.05.2014 | 06.06.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0351/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 357,26 € | 28.05.2014 | 06.06.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0364/14 | údrž.materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 25,04 € | 11.06.2014 | 02.07.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0203/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 130,00 € | 02.04.2014 | 05.07.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0228/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 182,59 € | 09.04.2014 | 05.07.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0398/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 124,32 € | 11.06.2014 | 05.07.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0443/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 289,56 € | 03.07.2014 | 10.08.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0472/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 293,80 € | 15.07.2014 | 10.08.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0508/14 | udržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 66,49 € | 04.08.2014 | 10.09.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0514/14 | udržb. materiál, varecha, miska kompot. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 140,03 € | 05.08.2014 | 10.09.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0552/14 | údržbár. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 57,73 € | 18.08.2014 | 10.09.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0608/14 | údržbár. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 51,65 € | 11.09.2014 | 27.09.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0635/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 92,20 € | 23.09.2014 | 05.10.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0669/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 59,54 € | 09.10.2014 | 04.11.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0766/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 42,24 € | 11.11.2014 | 28.11.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0819/14 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 121,93 € | 03.12.2014 | 18.12.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |