Objednávka č. 050/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 83103 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 050/18
- Popis objednaného plnenia: Tekuté pracie prostriedky pre havon Profesional na rok 2018.
- Dátum vyhotovenia: 01.02.2018
- Celková hodnota: 3 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/176
- Dátum zverejnenia: 07.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/176 | RÁMCOVÁ ZMLUVA | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | Iné | 11 236,00 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 0231/18 | čist. prostr. havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 878,30 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0364/18 | čist. prostr. havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 588,38 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0417/18 | čist. prostr. havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 355,30 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0516/18 | čist. prostr. havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 767,23 € | 27.08.2018 | 06.09.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0575/18 | hygienicDES 2GO | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 347,81 € | 24.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0626/18 | čist. prostr. havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 533,76 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0725/18 | čist. prostr. havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 1 186,37 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0798/18 | čist. prostr. Steamer | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 255,17 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |