Objednávka č. 049/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 049/18
- Popis objednaného plnenia: Tonery na rok 2018.
- Dátum vyhotovenia: 01.02.2018
- Celková hodnota: 984,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/175
- Dátum zverejnenia: 03.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0073/18 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 294,12 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0361/18 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 381,00 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0739/18 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 261,80 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0777/18 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 80,00 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |