Objednávka č. 046/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 83103 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 046/23
- Popis objednaného plnenia: Tekuté pracie prostriedky na rok 2023
- Dátum vyhotovenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 6 288,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/398
- Dátum zverejnenia: 16.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0190/23 | tekuté pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 396,29 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0189/23 | tekuté pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 771,46 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0279/23 | tekuté pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 1 400,83 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0398/23 | tekuté pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 1 865,38 € | 20.07.2023 | 03.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0496/23 | tekuté pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 1 149,79 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0657/23 | tekuté pracie prostriedky havon | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 1 025,66 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0710/23 | tekuté pracie prostriedky havon, hygienicDES , urophen | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 2 032,99 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0699/23 | tekuté pracie prostriedky havon, hygienicDES | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 1 981,92 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |