Objednávka č. 043/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 043/24
- Popis objednaného plnenia: Tonery a kompatibilné tonery na rok 2024
- Dátum vyhotovenia: 01.03.2024
- Celková hodnota: 9 942,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 05.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0619/24 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 440,00 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0647/24 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 72,00 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |