Objednávka č. 041/15
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Priem. tovar, Ján Hudáč
- IČO: 10767851
- Adresa: Palešovo nám. 38, 053 04 Spišské Podhradie
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 041/15
- Popis objednaného plnenia: Dodávka údržbarského materiálu na rok 2015.
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2015
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 109
- Dátum zverejnenia: 15.01.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0066/15 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 164,96 € | 30.01.2015 | 10.03.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0072/15 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 75,48 € | 09.02.2015 | 10.03.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0138/15 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 118,35 € | 24.02.2015 | 11.03.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0163/15 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 61,52 € | 06.03.2015 | 02.04.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0204/15 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 159,56 € | 25.03.2015 | 09.04.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0239/15 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 158,10 € | 10.04.2015 | 30.04.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0314/15 | údrž.materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 317,27 € | 07.05.2015 | 05.06.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0370/15 | údrž.materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 157,87 € | 21.05.2015 | 06.06.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0387/15 | údrž.materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 98,83 € | 03.06.2015 | 30.06.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0462/15 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 55,65 € | 02.07.2015 | 01.08.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0471/15 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 232,01 € | 07.07.2015 | 01.08.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0549/15 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 164,34 € | 04.08.2015 | 03.09.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0633/15 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 130,20 € | 10.09.2015 | 08.10.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0710/15 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 106,43 € | 07.10.2015 | 30.10.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0786/15 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 224,34 € | 04.11.2015 | 07.12.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0852/15 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 167,60 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0910/15 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 118,55 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |