Objednávka č. 039/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 039/17
- Popis objednaného plnenia: Dodávka dia výrobkov na rok 2017.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 113/14
- Dátum zverejnenia: 17.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0095/17 | dia výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Ján Onduš | 41851145 | 877,22 € | 13.02.2017 | 04.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0366/17 | dia výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Ján Onduš | 41851145 | 660,62 € | 16.05.2017 | 03.06.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0367/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Ján Onduš | 41851145 | 93,00 € | 16.05.2017 | 03.06.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0755/17 | dia potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ján Onduš | 41851145 | 223,20 € | 24.10.2017 | 03.11.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0843/17 | dia potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ján Onduš | 41851145 | 378,25 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |