Objednávka č. 035/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Priem. tovar, Ján Hudáč
- IČO: 10767851
- Adresa: Palešovo nám. 38, 053 04 Spišské Podhradie
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 035/17
- Popis objednaného plnenia: Dodávka údržbarského materiálu na rok 2017.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 109/14
- Dátum zverejnenia: 17.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0039/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 397,63 € | 25.01.2017 | 07.02.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0118/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 257,50 € | 20.02.2017 | 04.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0154/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 262,46 € | 02.03.2017 | 31.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0196/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 265,48 € | 20.03.2017 | 01.04.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0243/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 277,12 € | 05.04.2017 | 10.05.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0307/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 260,80 € | 27.04.2017 | 11.05.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0341/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 346,51 € | 12.05.2017 | 03.06.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0396/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 103,34 € | 31.05.2017 | 05.07.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0442/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 248,40 € | 16.06.2017 | 11.07.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0488/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 317,33 € | 10.07.2017 | 10.08.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0489/17 | elektroinštal. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 332,19 € | 11.07.2017 | 10.08.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0537/17 | údržbár. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 311,16 € | 31.07.2017 | 09.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0563/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 282,65 € | 07.08.2017 | 09.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0625/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 233,69 € | 05.09.2017 | 28.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0634/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 64,93 € | 05.09.2017 | 28.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0693/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 148,33 € | 28.09.2017 | 06.10.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0776/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 145,11 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0894/17 | údržb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | 343,62 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |