Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

Objednávka č. 033/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 033/19
  • Popis objednaného plnenia: Stavebný msterriál na rok 2019.
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
  • Celková hodnota: 556,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0117/19 AL roh hrana prírodný, lepidlo flexi Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma 34526871 13,75 € 04.03.2019 22.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0243/19 tieniaca tkanina, páska viazacia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma 34526871 280,55 € 02.05.2019 23.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0267/19 park. obrubník, cement Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma 34526871 29,70 € 07.05.2019 25.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0367/19 park. obrubník, cement,štrk Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma 34526871 237,91 € 26.06.2019 02.07.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0534/19 cement, štrk, vápno Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma 34526871 115,98 € 09.09.2019 01.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0748/19 štrk ,demolačné kladivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma 34526871 56,29 € 09.12.2019 18.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0803/19 demolačné kladivo- použitie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma 34526871 50,00 € 20.12.2019 03.01.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť