Objednávka č. 032/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 032/19
- Popis objednaného plnenia: Tonery na rok 2019.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/175
- Dátum zverejnenia: 16.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302/19 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 237,60 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0426/19 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 141,00 € | 16.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0784/19 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 264,10 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |