Objednávka č. 031/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: TRIGON servis,Š. Vrábeľ
- IČO: 17299659
- Adresa: Nový dvor 14, 054 01 Levoča
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 031/22
- Popis objednaného plnenia: Práca fekálom v objekte "B" na rok 2022
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2022
- Celková hodnota: 8 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 19.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0089/22 | práca fekálom v objekte "B" 28.12.21 - 07.02/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 1 176,00 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0165/22 | práca fekálom v objekte "B" 14.02.22 - 21.03/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 1 008,00 € | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0286/22 | práca fekálom v objekte "B" 28.03.22 - 09.05.22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 1 176,00 € | 19.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0371/22 | práca fekálom v objekte "B" 16.05.22 - 27.06.22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 1 224,00 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0499/22 | práca fekálom v objekte "B" 04.07.22 - 22.08.22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 1 344,00 € | 31.08.2022 | 29.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0632/22 | Práca fekálom v objekte "B" 29.08.22 - 24.10.22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 1 512,96 € | 02.11.2022 | 17.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0745/22 | Práca fekálom v objekte "B" 30.10.22 - 19.12.22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 1 344,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0216/23 | Práca fekálom v objekte "B" 27.12.22 - 18.04.23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 2 856,00 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0339/23 | Práca fekálom v objekte "B" 24.04.23 - 26.06.23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 1 680,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0453/23 | 3. servisná prehliadka Toyota Auris | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | PK AUTO, s.r.o. | 31733174 | 166,48 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0449/23 | Práca fekálom v objekte "B" 03.07.23 - 07.08.23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 1 008,00 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0549/23 | Práca fekálom v objekte "B" 14.08.23 - 09.10.23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 1 512,00 € | 17.10.2023 | 31.10.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0655/23 | Práca fekálom v objekte "B" 16.10.23 - 04.12.23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 1 344,00 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0746/23 | Práca fekálom v objekte "B" 11.12. - 27.12.23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 504,00 € | 29.12.2023 | 05.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |