Objednávka č. 031/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: TRIGON servis,Š. Vrábeľ
- IČO: 17299659
- Adresa: Nový dvor 14, 054 01 Levoča
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 031/21
- Popis objednaného plnenia: Práca fekálom v objekte "B" na 01-06 2021
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2021
- Celková hodnota: 6 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 16.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041/21 | práca fekálom v objekte "B" 12/20-01/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 912,00 € | 01.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0101/21 | práca fekálom v objekte "B" 28.01- 24.02/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 792,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0204/21 | práca fekálom v objekte "B" 04.03- 08.04/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 960,00 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0291/21 | práca fekálom v objekte "B" 15.04- 20.05/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 912,00 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0407/21 | práca fekálom v objekte "B" 27.05- 28.06/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 960,00 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0493/21 | práca fekálom v objekte "B" 06.07.- 17.08/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 1 176,00 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0580/21 | práca fekálom v objekte "B" 24.08- 27.09/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 960,00 € | 06.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0689/21 | práca fekálom v objekte "B" 04.10- 08.11/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 1 008,00 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0810/21 | práca fekálom v objekte "B" 15.11- 20.12/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | TRIGON servis,Š. Vrábeľ | 17299659 | 1 008,00 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |