Objednávka č. 030/25

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
IČO: 36226947
Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 030/25
Popis objednaného plnenia: Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2025.
Dátum vyhotovenia: 20.01.2025
Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/273
Dátum zverejnenia: 22.01.2025
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2020/273	Zmluva o servisnej službe	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.	36226947	Iné	1 190,40 €	10.06.2020	11.06.2020	10.06.2023	10.06.2020	PhDr. Monika Ondrišová PhD.	riaditeľka DSS	Zmluva
0004/25	osviežovače vzduchu	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.	36226947		38,40 €	09.01.2025			01.02.2025	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0052/25	osviežovače vzduchu	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.	36226947		38,40 €	06.02.2025			26.02.2025	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0072/25	osviežovače vzduchu	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.	36226947		0,96 €	17.02.2025			27.02.2025	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0090/25	osviežovače vzduchu	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.	36226947		0,96 €	24.02.2025			01.03.2025	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0114/25	osviežovače vzduchu	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.	36226947		39,36 €	10.03.2025			22.03.2025	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra