Objednávka č. 030/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: MIVA - Market, spol. s r. o.
- IČO: 36704041
- Adresa: Mlynská 1323/13, 05311 Smižany
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 030/22
- Popis objednaného plnenia: Kancelársky materiál na rok 2022
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2022
- Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 19.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0033/22 | kancelár. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 142,12 € | 25.01.2022 | 01.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0006/22 | kancelár. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 199,37 € | 12.01.2022 | 01.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0049/22 | kancelár. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 101,68 € | 03.02.2022 | 22.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0150/22 | kancelár. papier | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 1 292,04 € | 17.03.2022 | 30.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0175/22 | kancelár. materiál pre klientov | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 286,00 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0220/22 | závesný štítok | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 39,60 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 001/22 | kancelárský materiál pre klientov | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 286,00 € | 20.04.2022 | 12.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0277/22 | kancelár. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 187,01 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0307/22 | kancelár. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 17,90 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0447/22 | kancelár. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 178,81 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0486/22 | kancelár. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 114,01 € | 23.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0618/22 | kancelár. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 36,14 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0634/22 | kancelár. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | MIVA - Market, spol. s r. o. | 36704041 | 52,76 € | 03.11.2022 | 17.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |