Objednávka č. 030/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 030/18
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka tovaru tekuté pracie prostriedky pre havon profesionál na rok 2018.
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
  • Celková hodnota: 375,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0023/18 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 322,75 € 18.01.2018 06.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0040/18 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 438,05 € 24.01.2018 06.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0041/18 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 181,44 € 24.01.2018 06.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0070/18 čist. prostr. Steamer Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 164,35 € 06.02.2018 28.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0124/18 čist. prostr. havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 515,52 € 26.02.2018 01.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť