Objednávka č. 029/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 029/20
- Popis objednaného plnenia: Tonery na rok 2020.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2020
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 24.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0386/20 | UNI komp. toner Q2312A 1 ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 15,50 € | 16.06.2020 | 03.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0385/20 | dualpack CF283AD 1 ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 129,90 € | 16.06.2020 | 03.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0474/20 | orig. toner CF283A 1ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 69,00 € | 28.07.2020 | 07.08.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0801/20 | dualpack CF283AD | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 129,90 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0800/20 | tonery | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 153,60 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |