Objednávka č. 029/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: REPROS-Kokoruďová Magdaléna
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, Prešov - Ľubotice
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 029/18
- Popis objednaného plnenia: Dodávka čistiacich prostriedkov na rok 2018.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
- Celková hodnota: 5 355,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/167
- Dátum zverejnenia: 11.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/167 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | Iné | 7,04 € | 02.01.2018 | 03.01.2018 | 02.01.2018 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 0046/18 | osušky , uteráky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 729,30 € | 30.01.2018 | 06.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0047/18 | umelohmot. riad | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 27,86 € | 30.01.2018 | 06.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0062/18 | pracie a čist. prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 1 521,55 € | 06.02.2018 | 28.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0118/18 | čist. prostr. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 501,67 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0270/18 | čist. prostr. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 1 337,95 € | 07.05.2018 | 25.05.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0357/18 | čist. prostr. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 224,76 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0359/18 | umelohmot. riad | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 314,27 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0390/18 | vrecia na odpad | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 134,64 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0456/18 | prac. a čist. prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 889,99 € | 24.07.2018 | 10.08.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0504/18 | prac. a čist. prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 124,70 € | 17.08.2018 | 06.09.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0671/18 | prac. a čist. prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 593,82 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0727/18 | prac. a čist. prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 442,87 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |