Objednávka č. 028/21

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma
IČO: 34526871
Adresa: Olšavka 17, 05304 Spišské Podhradie

Zodpovedná osoba

Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 028/21
Popis objednaného plnenia: Stavebný materiál na rok 2021.
Dátum vyhotovenia: 02.01.2021
Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 16.01.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0086/21	posypová soľ	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	36580724		65,00 €	19.02.2021			25.02.2021	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0250/21	dlažba Premac	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	36580724		17,12 €	06.05.2021			20.05.2021	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0318/21	obklad, roh PVC, naberačka	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	36580724		45,85 €	07.06.2021			17.06.2021	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0409/21	fólia čierna, páska	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	36580724		14,88 €	16.07.2021			23.07.2021	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0451/21	dlažba Premac, cement, drť	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	36580724		343,49 €	05.08.2021			24.08.2021	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0509/21	štrk, cememt	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	36580724		36,36 €	03.09.2021			23.09.2021	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0577/21	vrátené palety	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	36580724		-24,00 €	06.10.2021			24.11.2021	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra