Objednávka č. 027/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: REPROS-Kokoruďová Magdaléna
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, Prešov - Ľubotice
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 027/19
- Popis objednaného plnenia: Dodávka čistiacich prostriedkov na rok 2019.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
- Celková hodnota: 6 894,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/167
- Dátum zverejnenia: 16.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/167 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priem. tovar, Ján Hudáč | 10767851 | Iné | 7,04 € | 02.01.2018 | 03.01.2018 | 02.01.2018 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 0077/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 1 566,97 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0173/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 601,52 € | 26.03.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0235/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 143,52 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0250/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 1 130,42 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0383/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 1 295,02 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0553/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 1 338,25 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0734/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 1 658,08 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0753/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 60,05 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0785/19 | tacky polyst. tanier plytký umelý | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | REPROS-Kokoruďová Magdaléna | 34906231 | 63,62 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |