Objednávka č. 023/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina
- IČO: 33984301
- Adresa: Jesenského 12, 05342 Krompachy
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 023/18
- Popis objednaného plnenia: Dodávka ovocie a zemiaky na rok 2018.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
- Celková hodnota: 10 778,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/164
- Dátum zverejnenia: 11.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/164 | KÚPNA ZMLUVA | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | Iné | 0,00 € | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | 02.01.2018 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 0021/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 618,54 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0061/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 1 006,37 € | 06.02.2018 | 28.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0111/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 812,56 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0133/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 562,70 € | 01.03.2018 | 17.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0204/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 896,87 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0252/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 677,04 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0263/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 577,07 € | 07.05.2018 | 25.05.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0305/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 673,87 € | 16.05.2018 | 26.05.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0338/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 926,42 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0381/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 1 189,18 € | 21.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0409/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 730,58 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0442/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 397,02 € | 16.07.2018 | 26.07.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0487/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 1 053,12 € | 14.08.2018 | 06.09.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0508/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 427,24 € | 17.08.2018 | 06.09.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0536/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 1 046,69 € | 06.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0577/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 676,58 € | 27.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0593/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 736,61 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0631/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 754,07 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0666/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 762,73 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0705/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 744,30 € | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0745/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 825,86 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0803/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 1 042,46 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0823/18 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 687,48 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |