Objednávka č. 020/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: BIGIMI, s. r. o.
- IČO: 44467613
- Adresa: Markušovská cesta 4, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 020/19
- Popis objednaného plnenia: Dodávka zeleniny na rok 2019.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
- Celková hodnota: 2 320,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 16.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 30,47 € | 23.01.2019 | 12.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0062/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 133,40 € | 13.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0113/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 69,72 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0154/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 47,17 € | 18.03.2019 | 23.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0200/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 109,12 € | 05.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0357/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 142,34 € | 19.06.2019 | 27.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0381/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 186,94 € | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0443/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 145,16 € | 19.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0455/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 238,40 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0502/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 96,43 € | 26.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0522/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 425,41 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0565/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 185,36 € | 17.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0590/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 234,78 € | 08.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0651/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 246,21 € | 23.10.2019 | 31.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0659/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 86,90 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0732/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 191,32 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0792/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 76,03 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0832/19 | ovocie, zelenina | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BIGIMI, s. r. o. | 44467613 | 111,83 € | 31.12.2019 | 07.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |