Objednávka č. 019/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.T COM
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 019/25
- Popis objednaného plnenia: Služby na rok 2025
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2025
- Celková hodnota: 3 450,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 008,010,2022/379
- Dátum zverejnenia: 11.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0054/25 | internet 1/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0055/25 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 101,76 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0056/25 | VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 60,27 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0057/25 | mobily 1/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0058/25 | mobily 1/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0059/25 | telefón DSS, ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 45,45 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0117/25 | internet 3/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0118/25 | mobily 2/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 88,49 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0119/25 | telefón DSS, ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 25,87 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0120/25 | mobily 2/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0121/25 | mobily 2/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0122/25 | VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 60,27 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0185/25 | internet 4/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0186/25 | mobily 3/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0187/25 | mobily 3/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0188/25 | telefón DSS, ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 34,88 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0189/25 | VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 60,27 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0190/25 | mobily 3/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 88,03 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0239/25 | internet 5/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0240/25 | mobily 4/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0241/25 | mobily 4/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0242/25 | telefón DSS, ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 34,87 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0243/25 | mobily 4/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 92,28 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0306/25 | internet 6/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0307/25 | mobily 5/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0308/25 | mobily 5/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0309/25 | telefón DSS, ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 34,94 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0310/25 | mobily 5/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 86,55 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0374/25 | mobily 6/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0375/25 | mobily 6/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0376/25 | mobily 6/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 89,32 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0377/25 | internet 7/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0378/25 | telefón DSS, ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 34,11 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0423/25 | internet 8/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0431/25 | telefón DSS, ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 34,26 € | 08.08.2025 | 15.08.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0432/25 | mobily 7/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 08.08.2025 | 15.08.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0433/25 | mobily 8/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 50,27 € | 08.08.2025 | 15.08.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0434/25 | mobily 7/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 88,46 € | 08.08.2025 | 15.08.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0490/25 | telefón DSS, ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 34,12 € | 09.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0491/25 | mobily 8/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 09.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0492/25 | mobily 8/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 87,85 € | 09.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0493/25 | mobily 8/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 87,29 € | 09.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0489/25 | internet 9/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 04.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0558/25 | mobily 9/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 09.10.2025 | 22.10.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0559/25 | mobily 9/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 09.10.2025 | 22.10.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0560/25 | mobily 9/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 90,02 € | 09.10.2025 | 22.10.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0556/25 | internet 10/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 08.10.2025 | 22.10.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0557/25 | telefón DSS, ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 35,13 € | 08.10.2025 | 22.10.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0616/25 | internet 11/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 05.11.2025 | 22.11.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0623/25 | telefón DSS, ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 34,32 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0624/25 | mobily 10/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0625/25 | mobily 10/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0626/25 | mobily 10/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 88,62 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0684/25 | internet 12/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0685/25 | mobily 11/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0686/25 | mobily 11/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,38 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0687/25 | telefón DSS, ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 34,46 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0688/25 | mobily 11/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 88,24 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |