Objednávka č. 019/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.T COM
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 019/25
- Popis objednaného plnenia: Služby na rok 2025
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2025
- Celková hodnota: 3 450,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 008,010,2022/379
- Dátum zverejnenia: 11.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0054/25 | internet 1/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0055/25 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 101,76 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0056/25 | VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 60,27 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0057/25 | mobily 1/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0058/25 | mobily 1/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0059/25 | telefón DSS, ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 45,45 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0117/25 | internet 3/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,60 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0118/25 | mobily 2/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 88,49 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0119/25 | telefón DSS, ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 25,87 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0120/25 | mobily 2/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0121/25 | mobily 2/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,37 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0122/25 | VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 60,27 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |