Objednávka č. 019/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma
- IČO: 34526871
- Adresa: Olšavka 17, 05304 Spišské Podhradie
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 019/17
- Popis objednaného plnenia: Dodávka stavebného tovaru na rok 2017.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 93/14
- Dátum zverejnenia: 17.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0117/17 | staveb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma | 34526871 | 88,45 € | 20.02.2017 | 04.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0138/17 | staveb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma | 34526871 | 114,29 € | 02.03.2017 | 31.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0188/17 | staveb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma | 34526871 | 113,46 € | 20.03.2017 | 01.04.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0211/17 | staveb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma | 34526871 | 49,87 € | 22.03.2017 | 05.04.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0354/17 | staveb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma | 34526871 | 58,44 € | 16.05.2017 | 03.06.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0395/17 | staveb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma | 34526871 | 814,33 € | 31.05.2017 | 05.07.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0444/17 | staveb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma | 34526871 | 105,41 € | 16.06.2017 | 11.07.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0493/17 | staveb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma | 34526871 | 39,23 € | 11.07.2017 | 10.08.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0558/17 | staveb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma | 34526871 | 76,58 € | 07.08.2017 | 09.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0638/17 | staveb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma | 34526871 | 108,89 € | 07.09.2017 | 29.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0794/17 | staveb. materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma | 34526871 | 107,17 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |