Objednávka č. 018/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina
- IČO: 33984301
- Adresa: Jesenského 12, 05342 Krompachy
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 018/20
- Popis objednaného plnenia: Dodávka ovocie a zemiaky na rok 2020.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2020
- Celková hodnota: 24 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/254
- Dátum zverejnenia: 24.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0037/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 993,21 € | 28.01.2020 | 12.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0053/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 713,73 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0085/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 598,16 € | 18.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0115/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 755,46 € | 05.03.2020 | 02.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0163/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 785,05 € | 18.03.2020 | 03.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0244/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 489,79 € | 21.04.2020 | 08.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0199/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 378,92 € | 03.04.2020 | 08.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0319/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 358,93 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0284/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 679,51 € | 11.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0346/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 530,61 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0396/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 730,87 € | 18.06.2020 | 03.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0422/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 809,68 € | 02.07.2020 | 18.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0470/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 1 149,55 € | 22.07.2020 | 07.08.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0500/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 1 058,93 € | 05.08.2020 | 22.08.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0546/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 942,98 € | 27.08.2020 | 04.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0562/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 908,51 € | 04.09.2020 | 18.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0602/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 716,60 € | 18.09.2020 | 26.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0673/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 1 168,00 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0625/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 883,57 € | 01.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0698/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 181,50 € | 05.11.2020 | 20.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0735/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 334,54 € | 18.11.2020 | 24.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0763/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 438,39 € | 01.12.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0821/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 705,21 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0856/20 | zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina | 33984301 | 775,52 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |