Objednávka č. 015/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: KOMFOS Prešov, s.r.o.
- IČO: 36454184
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 015/24
- Popis objednaného plnenia: Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov na rok 2024.
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 26 517,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/538
- Dátum zverejnenia: 09.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 250,73 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0021/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 595,82 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0073/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 362,48 € | 20.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0067/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 375,37 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0036/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 345,06 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0031/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 395,45 € | 29.01.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0086/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 447,81 € | 27.02.2024 | 02.03.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0137/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 439,80 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0100/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 428,51 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0106/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 432,31 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0095/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 174,24 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0144/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 235,01 € | 25.03.2024 | 05.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0172/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 208,88 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0165/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 485,10 € | 04.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0196/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 660,46 € | 12.04.2024 | 24.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0207/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 507,40 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0210/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 456,91 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0225/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 347,28 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0251/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 342,16 € | 15.05.2024 | 31.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0261/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 371,18 € | 23.05.2024 | 31.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0272/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 310,04 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0279/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 893,58 € | 03.06.2024 | 15.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0304/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 308,90 € | 10.06.2024 | 18.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0310/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 238,80 € | 14.06.2024 | 28.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0324/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 412,21 € | 25.06.2024 | 28.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0335/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 241,03 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0364/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 231,78 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0372/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 337,26 € | 15.07.2024 | 24.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0388/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 475,76 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0389/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 329,61 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0411/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 358,90 € | 14.08.2024 | 22.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0399/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 432,11 € | 06.08.2024 | 22.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0427/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 233,04 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0428/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 116,16 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0440/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 479,06 € | 26.08.2024 | 04.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0468/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 257,56 € | 09.09.2024 | 17.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0450/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 613,98 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0475/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 653,28 € | 17.09.2024 | 24.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0486/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 329,89 € | 19.09.2024 | 01.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0508/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 409,24 € | 07.10.2024 | 18.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0492/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 561,94 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0532/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 278,58 € | 14.10.2024 | 19.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0548/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 419,09 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0553/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 319,90 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0591/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 613,45 € | 18.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0574/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 497,35 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0562/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 469,97 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0617/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 409,12 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0622/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 301,25 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0643/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 526,54 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0669/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 447,80 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0683/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 415,48 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0688/24 | mlieko, ml. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 500,81 € | 27.12.2024 | 04.01.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |