Objednávka č. 012/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.T COM
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 012/19
- Popis objednaného plnenia: Služby na rok 2019
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
- Celková hodnota: 4 130,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 008,010,024,026,027
- Dátum zverejnenia: 15.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0047/19 | telefón DSS 01/19, internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 51,04 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0048/19 | telefón ZPB 01/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0064/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 19,58 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0065/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0066/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,36 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0123/19 | telefón DSS 02/19, internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 50,56 € | 07.03.2019 | 23.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0125/19 | telefón ZPB 02/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 07.03.2019 | 23.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0127/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,00 € | 07.03.2019 | 23.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0128/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 29,02 € | 07.03.2019 | 23.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0129/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,23 € | 07.03.2019 | 23.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0203/19 | telefón ZPB 03/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0206/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,35 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0207/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,19 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0208/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 28,19 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0215/19 | telefón DSS 03/19, internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 51,52 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0275/19 | telefón DSS 04/19, internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 50,80 € | 07.05.2019 | 25.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0276/19 | telefón ZPB 04/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 16.05.2019 | 25.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0279/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,47 € | 10.05.2019 | 25.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0280/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 29,09 € | 10.05.2019 | 25.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0281/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,37 € | 10.05.2019 | 25.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0332/19 | telefón DSS 05/19, internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 51,44 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0333/19 | telefón ZPB 05/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0336/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,86 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0337/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 27,92 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0338/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 110,22 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0411/19 | telefón DSS 06/19, internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 53,77 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0413/19 | telefón ZPB 06/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0415/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 23,11 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0416/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,41 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0417/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 33,22 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0475/19 | telefón DSS 07/19, internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 51,65 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0476/19 | telefón ZPB 07/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0479/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,06 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0480/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 31,26 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0481/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,26 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0538/19 | telefón DSS 08/19, internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 50,60 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0539/19 | telefón ZPB 08/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0542/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 22,26 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0543/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 28,31 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0544/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,54 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0604/19 | telefón DSS 09/19, internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 53,18 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0605/19 | telefón ZPB 09/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0607/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 21,46 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0608/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,41 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0609/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 31,92 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0682/19 | telefón DSS 10/19, internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 53,26 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0683/19 | telefón ZPB 10/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0686/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 25,92 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0687/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,62 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0688/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 31,96 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0759/19 | telefón DSS 11/19, internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 50,93 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0760/19 | telefón ZPB 11/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0762/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,46 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0763/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,14 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0764/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,41 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0823/19 | telefón DSS 12/19, internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 50,20 € | 31.12.2019 | 07.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0824/19 | telefón ZPB 12/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 31.12.2019 | 07.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0827/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 27,79 € | 31.12.2019 | 07.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0828/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,98 € | 31.12.2019 | 07.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0829/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,38 € | 31.12.2019 | 07.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0061/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,23 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0060/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 31,08 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0059/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 25,44 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0057/20 | telefón DSS 01/20, internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 51,42 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0055/20 | telefón ZPB 01/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0220/20 | telefón ZPB 01/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 15,10 € | 14.04.2020 | 08.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0289/20 | telefón ZPB 04/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 15,10 € | 11.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0370/20 | telefón ZPB 05/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 15,10 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0447/20 | telefón ZPB 06/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 15,10 € | 14.07.2020 | 18.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0515/20 | telefón ZPB 07/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 15,10 € | 11.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0574/20 | telefón ZPB 08/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 15,10 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0649/20 | telefón ZPB 09/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 15,10 € | 09.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0711/20 | telefón ZPB 10/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 21,60 € | 06.11.2020 | 20.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0790/20 | telefón ZPB 11/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0861/20 | telefón ZPB 12/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 10,80 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0073/21 | telefón DSS, internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 8,06 € | 16.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0124/21 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0190/21 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0255/21 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 06.05.2021 | 20.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0328/21 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0411/21 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0459/21 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0532/21 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 13.09.2021 | 23.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0594/21 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 11.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0672/21 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0733/21 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 18,95 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0823/21 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 5,05 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0066/22 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 5,05 € | 09.02.2022 | 22.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0128/22 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 5,05 € | 11.03.2022 | 29.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0205/22 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 5,05 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0269/22 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 5,05 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0333/22 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 5,05 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0393/22 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 5,05 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0469/22 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 5,05 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0524/22 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 5,05 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0586/22 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 5,05 € | 14.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0653/22 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 5,05 € | 09.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0716/22 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 5,05 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0777/22 | internet | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 5,05 € | 30.12.2022 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |