Objednávka č. 011/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Domäsko s.r.o.
- IČO: 31719236
- Adresa: Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 011/24
- Popis objednaného plnenia: Dodávka mäsových výrobkov na rok 2024.
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 16 879,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/541
- Dátum zverejnenia: 09.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 540,01 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0077/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 221,45 € | 20.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0043/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 393,83 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0039/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 1 750,98 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0139/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 259,49 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0167/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 697,63 € | 05.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0203/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 386,47 € | 18.04.2024 | 01.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0220/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 437,02 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0265/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 392,58 € | 23.05.2024 | 31.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0292/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 577,24 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0318/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 176,03 € | 18.06.2024 | 28.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0339/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 638,02 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0376/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 681,24 € | 16.07.2024 | 24.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0395/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 434,39 € | 31.07.2024 | 22.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0429/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 781,62 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0448/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 614,18 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0478/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 312,62 € | 17.09.2024 | 24.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0496/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 564,05 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0538/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 621,78 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0598/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 413,54 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0565/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 512,59 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0621/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 427,01 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0672/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 556,75 € | 17.12.2024 | 28.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0696/24 | mäs. výrobky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 726,38 € | 30.12.2024 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |