Objednávka č. 010/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Slovens. plynár.priemysel
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 010/25
- Popis objednaného plnenia: Dodávka elektrickej energie na rok 2025 podľa zmluvy
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2025
- Celková hodnota: 45 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/577,578
- Dátum zverejnenia: 11.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020/25 | El.energia DSS + "C" 12/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 794,91 € | 17.01.2025 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0021/25 | El.energia "A" 12/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 315,90 € | 17.01.2025 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0022/25 | El.energia "ZPB" 12/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 80,95 € | 17.01.2025 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0023/25 | El.energia "B" 12/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 577,58 € | 17.01.2025 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0075/25 | El.energia DSS + "C" 1/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 076,08 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0076/25 | El.energia "A" 1/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 316,10 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0077/25 | El.energia "ZPB" 1/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 97,43 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0078/25 | El.energia "B" 1/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 637,74 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0138/25 | El.energia DSS + "C" 2/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 783,35 € | 17.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0139/25 | El.energia "A" 2/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 289,77 € | 17.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0140/25 | El.energia "ZPB" 2/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 81,93 € | 17.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0141/25 | El.energia "B" 2/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 480,18 € | 17.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |