Objednávka č. 010/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: INTA, s. r. o.
- IČO: 34129863
- Adresa: Rybárska 18, 91101 DOLNÝ ŠIANEC
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 010/22
- Popis objednaného plnenia: Odber kuchynského odpadu VŽP na rok 2022.
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2022
- Celková hodnota: 461,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 19.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221/22 | odber a likvidácia odpadu 03/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0306/22 | odber a likvidácia odpadu 04/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0418/22 | odber a likvidácia odpadu 06/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 18.07.2022 | 04.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0476/22 | odber a likvidácia odpadu 05/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 28,80 € | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0475/22 | odber a likvidácia odpadu 01/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 28,80 € | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0474/22 | odber a likvidácia odpadu 07/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 48,00 € | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0552/22 | odber a likvidácia odpadu 08/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 48,00 € | 27.09.2022 | 05.10.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0555/22 | odber a likvidácia odpadu 04/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 28.09.2022 | 04.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0602/22 | odber a likvidácia odpadu 09/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 14.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0666/22 | odber a likvidácia odpadu 10/20 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0723/22 | odber a likvidácia odpadu 11/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 67,20 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0786/22 | odber a likvidácia odpadu 12/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 76,80 € | 30.12.2022 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0062/23 | odber a likvidácia odpadu 01/23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 76,80 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0121/23 | odber a likvidácia odpadu 02/23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 76,80 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |