Objednávka č. 010/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: INTA, s. r. o.
- IČO: 34129863
- Adresa: Rybárska 18, 91101 DOLNÝ ŠIANEC
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 010/21
- Popis objednaného plnenia: Odber kuchynského odpadu VŽP na rok 2021.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2021
- Celková hodnota: 461,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 16.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011/21 | odber a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 19.01.2021 | 11.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0087/21 | odber a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 19.02.2021 | 25.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0147/21 | odber a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0230/21 | odber a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 28.04.2021 | 07.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0290/21 | odber a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 21.05.2021 | 28.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0347/21 | odber a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 21.06.2021 | 02.07.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0417/21 | odber a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0481/21 | odber a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 23.08.2021 | 08.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0552/21 | odber a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 23.09.2021 | 29.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0625/21 | odber a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 18.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0688/21 | odber a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0742/21 | odber a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 28,80 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0038/22 | odber a likvidácia odpadu 12/21 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 48,00 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0157/22 | odber a likvidácia odpadu 02/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 48,00 € | 28.03.2022 | 30.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |