Objednávka č. 010/19

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
IČO: 36226947
Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 010/19
Popis objednaného plnenia: Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2019.
Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
Celková hodnota: 5 702,40 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2013/032
Dátum zverejnenia: 15.01.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2013/032	O nájme osviežovačov vzduchu	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.	36226947	Nájmy a prenájmy	0,00 €	11.03.2013			11.03.2103	PhDr. Monika Onrišová	riaditeľka DSS	Zmluva
0087/19	osviežovače vzduchu	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.	36226947		20,78 €	18.02.2019			01.03.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0229/19	osviežovače vzduchu	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.	36226947		20,78 €	17.04.2019			02.05.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0342/19	osviežovače vzduchu	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.	36226947		20,78 €	10.06.2019			20.06.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0464/19	osviežovače vzduchu	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.	36226947		20,78 €	05.08.2019			04.09.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0612/19	osviežovače vzduchu	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.	36226947		20,78 €	09.10.2019			23.10.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0724/19	osviežovače vzduchu	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.	36226947		22,03 €	28.11.2019			30.11.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra