Objednávka č. 009/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 009/23
- Popis objednaného plnenia: Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2023.
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/273
- Dátum zverejnenia: 13.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/273 | Zmluva o servisnej službe | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | Iné | 1 190,40 € | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 10.06.2023 | 10.06.2020 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 0014/23 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 16.01.2023 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0065/23 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0111/23 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0168/23 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0225/23 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0290/23 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 07.06.2023 | 23.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0344/23 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 30.06.2023 | 20.07.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0403/23 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 31.07.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0460/23 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 28.08.2023 | 26.09.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0504/23 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0565/23 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 23.10.2023 | 31.10.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0619/23 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0687/23 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |