Objednávka č. 008/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 96001 ZVOLEN
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 008/25
- Popis objednaného plnenia: Suché potraviny na rok 2025.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2025
- Celková hodnota: 45 469,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/585
- Dátum zverejnenia: 10.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 164,89 € | 17.01.2025 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0001/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 340,18 € | 09.01.2025 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0032/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 361,25 € | 27.01.2025 | 04.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0045/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 200,87 € | 03.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0086/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 474,14 € | 24.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0067/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 589,18 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0098/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 427,42 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0124/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 153,57 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0105/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 806,43 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0143/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 321,30 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0196/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 273,26 € | 14.04.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0155/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 633,33 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0178/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 234,47 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0219/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 200,14 € | 24.04.2025 | 08.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0232/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 877,92 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0261/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 2 372,71 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0284/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 188,15 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |