Objednávka č. 008/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 96001 ZVOLEN
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 008/25
- Popis objednaného plnenia: Suché potraviny na rok 2025.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2025
- Celková hodnota: 45 469,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/585
- Dátum zverejnenia: 10.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 164,89 € | 17.01.2025 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0001/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 340,18 € | 09.01.2025 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0032/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 361,25 € | 27.01.2025 | 04.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0045/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 200,87 € | 03.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0086/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 474,14 € | 24.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0067/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 589,18 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0098/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 427,42 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0124/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 153,57 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0105/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 806,43 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0143/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 321,30 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0196/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 273,26 € | 14.04.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0155/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 633,33 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0178/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 234,47 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0219/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 200,14 € | 24.04.2025 | 08.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0232/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 877,92 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0261/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 2 372,71 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0284/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 188,15 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0312/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 887,22 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0296/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 163,32 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0327/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 847,24 € | 17.06.2025 | 26.06.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0335/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 340,13 € | 24.06.2025 | 02.07.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0381/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 651,94 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0392/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 411,83 € | 14.07.2025 | 22.07.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0347/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 046,60 € | 30.06.2025 | 22.07.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0409/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 719,06 € | 29.07.2025 | 06.08.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0424/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 12,75 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0428/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 092,39 € | 07.08.2025 | 15.08.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0443/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 370,73 € | 12.08.2025 | 15.08.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0445/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 090,80 € | 14.08.2025 | 23.08.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0498/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 313,16 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0467/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 781,81 € | 04.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0488/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 584,84 € | 04.09.2025 | 23.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0514/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 533,51 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0567/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 428,08 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0546/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 341,32 € | 02.10.2025 | 22.10.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0528/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 471,38 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0587/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 528,83 € | 24.10.2025 | 04.11.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0594/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 213,65 € | 27.10.2025 | 08.11.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0605/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 939,58 € | 03.11.2025 | 08.11.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0658/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 891,04 € | 27.11.2025 | 16.12.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0630/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 649,17 € | 13.11.2025 | 16.12.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0650/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 1 572,19 € | 21.11.2025 | 16.12.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0636/25 | ostatné potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 577,17 € | 13.11.2025 | 16.12.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |