Objednávka č. 007/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: INTA, s. r. o.
- IČO: 34129863
- Adresa: Rybárska 18, 91101 DOLNÝ ŠIANEC
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 007/24
- Popis objednaného plnenia: Odber kuchynského odpadu VŽP na rok 2024.
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 840,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 09.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051/24 | odber a likvidácia odpadu 01/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 48,00 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0109/24 | odber a likvidácia odpadu 02/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 48,00 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0174/24 | odber a likvidácia odpadu 03/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 48,00 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0246/24 | odber a likvidácia odpadu 04/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 57,60 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0307/24 | odber a likvidácia odpadu 05/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 76,80 € | 12.06.2024 | 18.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0354/24 | odber a likvidácia odpadu 06/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 57,60 € | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0405/24 | odber a likvidácia odpadu 07/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 57,60 € | 07.08.2024 | 22.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0460/24 | odber a likvidácia odpadu 08/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 76,80 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0528/24 | odber a likvidácia odpadu 09/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0612/24 | odber a likvidácia odpadu 10/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 48,00 € | 27.11.2024 | 03.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0634/24 | odber a likvidácia odpadu 11/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 48,00 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0709/24 | odber a likvidácia odpadu 12/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 57,60 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0051/25 | odber a likvidácia odpadu 1/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 59,04 € | 06.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0116/25 | odber a likvidácia odpadu 2/25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 59,04 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |