Objednávka č. 006/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 006/24
- Popis objednaného plnenia: Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2024.
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/273
- Dátum zverejnenia: 09.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/273 | Zmluva o servisnej službe | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | Iné | 1 190,40 € | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 10.06.2023 | 10.06.2020 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 0010/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0052/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0103/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0161/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 04.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0226/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 03.05.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0280/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 03.06.2024 | 15.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0327/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0386/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 26.07.2024 | 02.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0438/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0485/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 19.09.2024 | 24.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0545/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 17.10.2024 | 24.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0588/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0651/24 | osviežovače vzduchu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 38,40 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |