Objednávka č. 006/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: AutoCont SK a.s.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 006/20
- Popis objednaného plnenia: Systémová podpora a nové verzie - MAGMA HCM na rok 2020
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2020
- Celková hodnota: 875,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2013/035
- Dátum zverejnenia: 23.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022/20 | nové verzie 1.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 25,49 € | 23.01.2020 | 07.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0218/20 | systémová podpora 1.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 14.04.2020 | 08.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0330/20 | inštalácia modulu SendMail - výpl. pásky do mailu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 215,10 € | 20.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0265/20 | nové verzie 2.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 25,49 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0428/20 | nové verzie 3.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 25,49 € | 03.07.2020 | 18.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0427/20 | systémová podpora 2.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 03.07.2020 | 18.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0669/20 | nové verzie 4.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 25,49 € | 15.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0643/20 | systémová podpora 3.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0807/20 | systémová podpora 4.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0173/21 | systémová podpora 1.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 06.04.2021 | 21.04.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0385/21 | systémová podpora 2.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 08.07.2021 | 23.07.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0690/21 | systémová podpora 3.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0770/21 | systémová podpora 4.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0183/22 | systémová podpora 1.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0385/22 | systémová podpora 2.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0579/22 | systémová podpora 3.Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0740/22 | systémová podpora 4. Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0148/23 | systémová podpora 1. Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0347/23 | systémová podpora 2. Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 03.07.2023 | 20.07.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0514/23 | systémová podpora 3. Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 03.10.2023 | 18.10.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0689/23 | systémová podpora 4. Q - Magma | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 135,29 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |