Objednávka č. 005/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 005/25
- Popis objednaného plnenia: Mlieko a mliečne výrobky na rok 2025.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2025
- Celková hodnota: 18 969,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/584
- Dátum zverejnenia: 10.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/25 | mlieko a mliečne potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 183,67 € | 09.01.2025 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0010/25 | mlieko a mliečne potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 708,08 € | 14.01.2025 | 01.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0030/25 | mlieko a mliečne potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 413,94 € | 22.01.2025 | 04.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0037/25 | mlieko a mliečne potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 528,90 € | 29.01.2025 | 04.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0050/25 | mlieko a mliečne potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 470,69 € | 04.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0083/25 | mlieko a mliečne potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 482,34 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0061/25 | mlieko a mliečne potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 323,38 € | 12.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0092/25 | mlieko a mliečne potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 331,30 € | 25.02.2025 | 01.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0129/25 | mlieko a mliečne potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 605,40 € | 11.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0107/25 | mlieko a mliečne potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 384,14 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0142/25 | mlieko a mliečne potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 652,40 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0150/25 | mlieko a mliečne potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 469,48 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |