Objednávka č. 004/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ORANGE SLOVENSKO, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 004/22
- Popis objednaného plnenia: Služby na rok 2022
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2022
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 221/331
- Dátum zverejnenia: 18.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 46,72 € | 12.01.2022 | 01.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0078/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 36,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0146/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 40,40 € | 15.03.2022 | 30.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0211/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 40,65 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0279/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 39,44 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0342/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 39,00 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0403/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 40,10 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0463/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 39,09 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0535/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,08 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0594/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 42,74 € | 14.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0667/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,57 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0727/22 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 42,28 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |