Objednávka č. 003/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ORANGE SLOVENSKO, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 003/17
- Popis objednaného plnenia: Služby na rok 2017
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11,20
- Dátum zverejnenia: 17.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0097/17 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 41,01 € | 13.02.2017 | 04.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0191/17 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 45,81 € | 20.03.2017 | 01.04.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0275/17 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 41,01 € | 12.04.2017 | 10.05.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0356/17 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 41,61 € | 16.05.2017 | 03.06.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0430/17 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 41,01 € | 13.06.2017 | 08.07.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0511/17 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 41,01 € | 17.07.2017 | 10.08.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0589/17 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 41,01 € | 11.08.2017 | 12.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0655/17 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 41,03 € | 13.09.2017 | 29.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0720/17 | mobil Samsung Galaxy J3 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 12.10.2017 | 28.10.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0723/17 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 41,01 € | 12.10.2017 | 28.10.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0822/17 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,75 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0892/17 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,01 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0943/17 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,41 € | 29.12.2017 | 06.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |