Objednávka č. 002/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 002/22
- Popis objednaného plnenia: Dodávka elektrickej energie na rok 2022 podľa zmluvy
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2022
- Celková hodnota: 50 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/290
- Dátum zverejnenia: 18.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/290 | Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s | 46113177 | Iné | 0,00 € | 08.12.2020 | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 08.12.2020 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 0056/22 | el. energia ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 92,16 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0055/22 | el. energia "A" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 367,26 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0054/22 | el. energia DSS +C 01/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 160,08 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0142/22 | plyn DSS 02/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 7 118,27 € | 11.03.2022 | 29.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0140/22 | el. energia "A" | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 259,82 € | 11.03.2022 | 29.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0139/22 | el. energia ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 84,28 € | 11.03.2022 | 29.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0138/22 | el. energia DSS +C 02/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 802,19 € | 11.03.2022 | 29.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0226/22 | el. energia "A" 03/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 295,43 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0225/22 | el. energia "B" 03/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 446,20 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0224/22 | el. energia ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 90,18 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0223/22 | el. energia DSS +C 03/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 088,07 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0201/22 | plyn DSS 03/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 7 389,35 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0266/22 | plyn DSS 04/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 5 347,28 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0284/22 | el. energia "B" 04/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 988,54 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0283/22 | el. energia ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 92,80 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0282/22 | el. energia "A" 04/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 276,65 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0281/22 | el. energia DSS +C 04/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 600,69 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0328/22 | plyn DSS 05/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 758,58 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0353/22 | el. energia DSS + "C" 05/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 453,28 € | 14.06.2022 | 29.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0352/22 | el. energia ZPB 05/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 90,85 € | 14.06.2022 | 29.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0351/22 | el. energia "A" 05/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 271,84 € | 14.06.2022 | 29.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0405/22 | plyn DSS 07/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 131,19 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0409/22 | el. energia ZPB 06/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 81,88 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0407/22 | el. energia "A" 06/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 250,66 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0406/22 | el. energia DSS + "C" 06/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 337,34 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0460/22 | plyn DSS 08/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 103,11 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0458/22 | el. energia "A" 07/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 275,30 € | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0457/22 | el. energia ZPB 07/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 94,24 € | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0456/22 | el. energia DSS + "C" 07/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 417,44 € | 09.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0533/22 | plyn DSS 08/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 108,64 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0521/22 | el. energia DSS + "C" 08/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 489,47 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0520/22 | el. energia ZPB 08/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 83,57 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0519/22 | el. energia "A" 08/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 273,68 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0600/22 | plyn DSS 09/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 102,74 € | 14.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0597/22 | el. energia ZPB 09/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 76,38 € | 14.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0596/22 | el. energia "A" 09/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 286,66 € | 14.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0595/22 | el. energia DSS + "C" 09/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 483,46 € | 14.10.2022 | 06.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0676/22 | plyn DSS 10/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 264,42 € | 15.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0672/22 | el. energia ZPB 10/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 86,80 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0670/22 | el. energia "A" 10/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 327,64 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0669/22 | el. energia DSS + "C" 10/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 767,45 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0735/22 | plyn DSS 11/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 6 041,34 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0733/22 | el. energia ZPB 11/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 95,58 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0732/22 | el. energia "A" 11/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 301,24 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0731/22 | el. energia DSS + "C" 11/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 683,15 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0783/22 | plyn DSS 12/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 7 837,19 € | 30.12.2022 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0773/22 | el. energia ZPB 12/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 97,68 € | 30.12.2022 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0772/22 | el. energia "A" 12/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 320,48 € | 30.12.2022 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0771/22 | el. energia DSS + "C" 12/22 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 899,73 € | 30.12.2022 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |