Objednávka č. 001/25

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: MPC CESSI a.s.
IČO: 31651445
Adresa: Mlynská 22, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 001/25
Popis objednaného plnenia: Koláče na rok 2025.
Dátum vyhotovenia: 02.01.2025
Celková hodnota: 1 357,03 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2024/530
Dátum zverejnenia: 10.01.2025
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0029/25	múčniky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	MPC CESSI a.s.	31651445		51,90 €	21.01.2025			01.02.2025	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0007/25	múčniky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	MPC CESSI a.s.	31651445		98,15 €	10.01.2025			01.02.2025	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0043/25	múčniky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	MPC CESSI a.s.	31651445		30,08 €	31.01.2025			26.02.2025	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0087/25	múčniky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	MPC CESSI a.s.	31651445		27,06 €	24.02.2025			27.02.2025	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0063/25	múčniky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	MPC CESSI a.s.	31651445		50,84 €	12.02.2025			27.02.2025	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0128/25	múčniky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	MPC CESSI a.s.	31651445		108,16 €	11.03.2025			22.03.2025	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0109/25	múčniky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	MPC CESSI a.s.	31651445		24,61 €	05.03.2025			22.03.2025	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0144/25	múčniky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	MPC CESSI a.s.	31651445		28,25 €	24.03.2025			28.03.2025	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra