| 0480/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
242,15 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0473/26 |
voda DSS + "C" 25.6.2026 - 23.7.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
523,73 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0470/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
811,62 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0472/26 |
preventívne prehliadky - 1. polrok 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 000,00 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0471/26 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 7/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
59,04 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0479/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
162,60 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0474/26 |
mobily 7/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0475/26 |
mobily 7/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0476/26 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,55 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0477/26 |
mobily 7/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
87,33 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0478/26 |
internet 8/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0469/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 304,36 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0466/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
26,30 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0467/26 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
571,52 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0468/26 |
údržba infor. systému DODS 7 - 12/2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
3 121,21 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0463/26 |
umývacie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
417,34 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0464/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
359,13 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0465/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
1 253,92 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0462/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
247,27 € |
29.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0460/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
655,59 € |
28.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0461/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
420,65 € |
28.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0457/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 075,79 € |
24.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0459/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
153,56 € |
24.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0458/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
23,13 € |
24.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0456/26 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
41,92 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0455/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
384,83 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0452/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
62,42 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0453/26 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
443,37 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0454/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
422,47 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0451/26 |
oprava Ford Transit - predné brzdy |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
1 330,00 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
