| 0137/26 |
internet 3/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0143/26 |
mobily 2/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0144/26 |
mobily 2/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0145/26 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
35,36 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0146/26 |
mobily 2/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
86,63 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0130/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 246,71 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0131/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
859,05 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0132/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
62,27 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0133/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
446,88 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0134/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
242,94 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 03/26 |
stavebné práce na "Rekonštrukcii kuchyne" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
4 245,92 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0124/26 |
oprava auta Peugeot Partner |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
238,80 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0128/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
356,52 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0126/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 625,54 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0129/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
94,39 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0127/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
394,24 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0125/26 |
stolový nadstavec dvojposchodový 1200x300x600 mm |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
142,68 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 02/26 |
stavebný dozor na "Rekonštrukcii kuchyne" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EFIMO s.r.o. |
52649652 |
|
3 000,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0123/26 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
200,34 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0122/26 |
umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
918,91 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0121/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
298,48 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0111/26 |
voda ZPB od 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
299,09 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0112/26 |
voda ZPB "B" 5.11.2025 - 7.3.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
264,82 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0113/26 |
voda DSS "A" od 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
342,40 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0114/26 |
voda DOS1 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
3,27 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0115/26 |
voda DOS2 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
37,54 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0116/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
204,49 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0120/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
508,64 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0118/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
32,66 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0119/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
617,98 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
