| 0419/26 |
mobily 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0420/26 |
mobily 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0421/26 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,23 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0422/26 |
mobily 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
86,97 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0423/26 |
prenájom tlačového zariadenia EPSON WorkForce za II. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
420,89 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 05/26 |
Kotol el. varný P.KE-785-O, 85l, 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
10 298,18 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0379/26 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
399,11 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0374/26 |
El.energia DSS + "C" 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 600,79 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0375/26 |
El.energia "A" 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
264,93 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0376/26 |
El.energia "ZPB" 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
78,50 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0377/26 |
El.energia "B" 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,31 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0386/26 |
technik BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Alžbeta Černická |
37477293 |
|
390,00 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0387/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 429,59 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0391/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 371,16 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0380/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
740,51 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0381/26 |
plastové poháre a taniere |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
75,03 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0385/26 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
41,92 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0396/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
647,56 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0392/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
539,86 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0393/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
61,41 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0388/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 688,07 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0383/26 |
preklady Leier 4 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
45,23 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0397/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
116,18 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0389/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
585,55 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0395/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
1 050,10 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0390/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
518,32 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0394/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
362,21 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0384/26 |
odborná prehliadka plynových kotlov - 3 ks, oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
821,65 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0382/26 |
nemrznúca zmes Solarten Super 10 l - B |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
thermat, s.r.o. |
54528801 |
|
47,00 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0378/26 |
Vzdelávací program "Manažment kvality a odborné poradenstvo v sociálnych službách" - účastnícky poplatok 2 osoby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
1 980,00 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
