| 02/26 |
stavebný dozor na "Rekonštrukcii kuchyne" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EFIMO s.r.o. |
52649652 |
|
3 000,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0123/26 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
200,34 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0122/26 |
umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
918,91 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0121/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
298,48 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0111/26 |
voda ZPB od 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
299,09 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0112/26 |
voda ZPB "B" 5.11.2025 - 7.3.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
264,82 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0113/26 |
voda DSS "A" od 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
342,40 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0114/26 |
voda DOS1 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
3,27 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0115/26 |
voda DOS2 5.11.2025 - 9.2.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
37,54 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0116/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
204,49 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0120/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
508,64 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0118/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
32,66 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0119/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
617,98 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0117/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
95,41 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0110/26 |
oprava plynového kotla A |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
392,67 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0109/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
195,21 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0108/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
476,93 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0107/26 |
demontáž - montáž chladiacej technológie v chladiacom boxe, prekládka chladiaceho agregátu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
1 227,54 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0103/26 |
El.energia DSS + "C" 1/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 958,54 € |
18.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0104/26 |
El.energia "A" 1/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
332,81 € |
18.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0105/26 |
El.energia "ZPB" 1/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
89,07 € |
18.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0106/26 |
El.energia "B" 1/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 692,56 € |
18.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0099/26 |
pracie prostriedky, náradie na čistenie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
530,57 € |
17.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0102/26 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
2,56 € |
17.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0100/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
814,25 € |
17.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0101/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
486,56 € |
17.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0098/26 |
vyčistenie vykurovacieho rozvodu UK |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. Ján Horník |
45440883 |
|
820,00 € |
17.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0096/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 128,46 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0097/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
541,56 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0091/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
32,88 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
