| 0302/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
66,03 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0300/26 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
283,39 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0299/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
195,78 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0297/26 |
kancelárska stolička SEDOS 4 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
236,00 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0292/26 |
korektúra kopýt u koní |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Vida farm s. r. o. |
55291732 |
|
70,00 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0298/26 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
39,36 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0296/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
646,71 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0293/26 |
servisné práce č.1 za II. Q vratka |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0294/26 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0295/26 |
ochrana osob. údajov 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0284/26 |
práčka LG |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Peter Šefčík |
34524509 |
|
460,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0283/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
863,93 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0285/26 |
Switch Huawei S310 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Datacomp s. r. o. |
36212466 |
|
388,30 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0282/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
340,02 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0286/26 |
kopírovací papier A4 160 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
629,76 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0287/26 |
internet 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0288/26 |
mobily 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0289/26 |
mobily 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0290/26 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
35,24 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0291/26 |
mobily 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
86,64 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0274/26 |
voda DSS + "C" 26.3.2026 - 22.4.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
381,55 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0278/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 510,15 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0281/26 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
41,92 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0276/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
26,88 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0277/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
481,74 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0280/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
129,49 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0279/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Anna Pavľaková |
52190641 |
|
137,89 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0275/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
205,72 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0271/26 |
úradné meranie spotreby palivá pre vozidlá: Peugeot Partner, Peugeot Boxer, Ford Transit, Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. I. ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 217,70 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0273/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
808,77 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
