| 0462/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
247,27 € |
29.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0460/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
655,59 € |
28.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0461/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
420,65 € |
28.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0457/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 075,79 € |
24.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0459/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
153,56 € |
24.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0458/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
23,13 € |
24.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0456/26 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
41,92 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0455/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
384,83 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0452/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
62,42 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0453/26 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
443,37 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0454/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
422,47 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0451/26 |
oprava Ford Transit - predné brzdy |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
1 330,00 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0449/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
849,55 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0450/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
793,97 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0447/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
159,67 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0448/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
219,92 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0443/26 |
El. energia DSS + C 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 452,20 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0444/26 |
El.energia "A" 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
248,39 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0445/26 |
El.energia "ZPB" 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
78,71 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0446/26 |
El.energia "B" 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
242,41 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0442/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
688,22 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0440/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 794,50 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0441/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
319,78 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0439/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 246,52 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0437/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
32,66 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0438/26 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
373,82 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0436/26 |
nájomné III. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0399/26 |
voda DSS + "C" 21.5.2026 - 24.6.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
502,82 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0407/26 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
336,86 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0416/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 292,92 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
