| 0282/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
340,02 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0286/26 |
kopírovací papier A4 160 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
629,76 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0287/26 |
internet 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0288/26 |
mobily 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0289/26 |
mobily 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0290/26 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
35,24 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0291/26 |
mobily 4/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
86,64 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0274/26 |
voda DSS + "C" 26.3.2026 - 22.4.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
381,55 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0278/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 510,15 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0281/26 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
41,92 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0276/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
26,88 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0277/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
481,74 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0280/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
129,49 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0279/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Anna Pavľaková |
52190641 |
|
137,89 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0275/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
205,72 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0271/26 |
úradné meranie spotreby palivá pre vozidlá: Peugeot Partner, Peugeot Boxer, Ford Transit, Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. I. ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 217,70 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0273/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
808,77 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0272/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
831,16 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0270/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
420,71 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0269/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
307,10 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0268/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
1 317,44 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0267/26 |
mikrobiologický rozbor pokrmov a sterov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00611051 |
|
54,65 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0266/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
229,78 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0265/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
214,87 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0264/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
1 019,68 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0263/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
463,22 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0261/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
59,67 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0262/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
572,57 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0260/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
434,60 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0259/26 |
PVC podlha Ranger Regina S93 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FEMIVI s.r.o. |
53445465 |
|
478,15 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
