| 0049/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0046/25 |
voda DSS + "C" od 17.12.2024 - 27.01.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
538,22 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0050/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
470,69 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0047/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 870,60 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0045/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 200,87 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0041/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 256,21 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0042/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
368,69 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0043/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
30,08 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0044/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
326,00 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0040/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
610,87 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0038/25 |
plyn DSS za 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 579,00 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0039/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 022,00 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0036/25 |
oprava bŕzd Peugeot Boxer |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
637,74 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0037/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
528,90 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0034/25 |
vyúčt. plynu ZPB, "C", kuchyňa za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-4 786,92 € |
29.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0035/25 |
vyúčt. plynu DSS za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-1 837,09 € |
29.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0033/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
110,20 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0032/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 361,25 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0031/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
649,79 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0030/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
413,94 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0028/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
473,16 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0029/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
51,90 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0025/25 |
oprava umývačky WHIRPOOL |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
160,00 € |
20.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0027/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
450,15 € |
20.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0024/25 |
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
20.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0026/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 628,39 € |
20.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0020/25 |
El.energia DSS + "C" 12/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 794,91 € |
17.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0021/25 |
El.energia "A" 12/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
315,90 € |
17.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0022/25 |
El.energia "ZPB" 12/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
80,95 € |
17.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0023/25 |
El.energia "B" 12/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 577,58 € |
17.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
